集团公司内部审计业务流程

审计准备阶段业务概述 审计实施阶段业务概述 审计终结阶段业务概述

阅读全文 阅读(394) 评论(0) 2011-03-17 13:53

 循律/标准/遵规

识南北 知东西

阅读全文 阅读(1071) 评论(1) 2010-12-18 11:24

 推荐四本内部审计的参考书

《内部审计实务标准》 《内部审计原理与技术》 《经营分析和信息技术》 《2002年萨班斯—奥克斯利法案》

阅读全文 阅读(808) 评论(1) 2010-05-15 20:23

 关于内部控制（7）

内部控制的检查与评价

阅读全文 阅读(990) 评论(1) 2009-07-05 00:32

 关于内部控制(6)

内部控制有效执行难点

阅读全文 阅读(670) 评论(0) 2009-07-05 00:30

 关于内部控制（5）

内部控制系统的项目分类

阅读全文 阅读(628) 评论(0) 2009-07-05 00:21

 关于内部控制（4）

业务流程图的建立过程\\描述过程\\风险控制点的确认过程\\内部控制制度文件的建立过程

阅读全文 阅读(559) 评论(0) 2009-06-27 21:50

 关于内部控制(3)

中国政府的《企业内部控制基本规范》与美国政府的《萨班斯－奥克斯利法案》—《404条款》

阅读全文 阅读(633) 评论(0) 2009-06-27 20:16

 关于内部控制(1)

“老大”什么时候用公司文件形式确定要搞“内部控制”的时候，再想“内部控制”的事；“老大”带头执行“内部控制”的时候，再推广“内部控制”

阅读全文 阅读(859) 评论(3) 2009-06-08 09:52

 内部审计——请让企业家看懂你的审计报告！（2）

老板懂审计，就不一定需要你！老板不懂审计，也不一定需要你！

阅读全文 阅读(1260) 评论(1) 2008-11-13 13:12

 内部审计——请让企业家看懂你的审计报告！（1）

老板“看不懂”审计报告，交易不成功！内部审计可有可无。

阅读全文 阅读(1709) 评论(1) 2008-11-11 15:48

 提升主管执行力的管理方法

执行不到位，一切都等于零！

阅读全文 阅读(815) 评论(2) 2008-04-11 09:46

 内部审计岗位职责清单

内部审计归谁领导？向谁报告？怎样管理？

阅读全文 阅读(11069) 评论(1) 2008-03-24 12:15

 拥有世界上客户最多的人就是这个世界上的老大！

钱很多的客户、钱不是很多的客户、没有钱的客户 你找到客户 客户找到你、离不开你的客户

阅读全文 阅读(854) 评论(0) 2008-03-09 14:18

 如何评估管理层成员？

独善其身、兼顾企业全局----组织目标上的高度统一---讲话、做事的观点、议论、行动---珍惜缘分---术业有专攻

阅读全文 阅读(898) 评论(1) 2008-03-09 13:14

 内部审计报告的写作方法及审计报告的结构设计

  内部审计报告没有固定的项目要求。基本的项目应该包括以下几方面内容： 一、             审计报告的标题 审计报告的标题因审计项目和审计内容的不同而不同。例如：关于对**公司财务收支

阅读全文 阅读(8088) 评论(12) 2007-09-16 16:09

 对企业内部审计感触深刻的两件事

    一、审计机构的的隶属关系的变更。   在过去的内部审计工作中，我负责的内部审计机构的隶属关系，在同一个公司六年中有四次变更。开始设立时期：内部审计隶属于集团财务总监；过度时期：内部

阅读全文 阅读(1350) 评论(0) 2007-09-16 16:02

 关于落实的误区

落实看结果－－－完美中的误区/任何"借口"的制造/发明人都是企业的负资产资源/任何利益都有来自过程/过程－－－赤裸裸/落实－－－赤裸裸/落实看什么/看－－－效率

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 怎样处理“市场发展”和“规范管理”的矛盾？

发展：是意识循环；是教训轮回；是盈亏覆辙。全世界市场上的优秀企业正在给中国企业家制定必修课程！ 不是署假作业；也不是寒假作业；是课后作业！每天都必须独立完成！！您准备好了吗？？？

阅读全文 阅读(788) 评论(5) 2007-03-27 21:58

 部门经理尽责审计的内容和方法

您的部门经理尽职尽责了吗？

阅读全文 阅读(911) 评论(0) 2007-03-21 21:58

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